4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/08/2015 ATÉ 20/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
20
Data de Lançamento: 20/08/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
12,00
7969/2014
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
0,00
413
166/005-2015       
12,00
Item:
1 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSAL - PARA USO DO CEO - REF. A JUNHO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
12,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
564,67
5455/2014
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
03.949.258/0001-27
0,00
315
317/005-2015       
564,67
Item:
1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão 
de peças da Plataforma Hidráulica com duas paradas para três passageiros da marca BASS Elevadores, 
instalada na UBS Centro. - Dispensa de Lic. nº 039/2014 - Ref. a  contratação de empresa especializada nos 
serviços de manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão de peças da Plataforma Hidráulica, 
instalada na UBS Centro, pelo período de 12 meses. Secretaria Municipal de Saúde. Ficha 307. Reserva 285, 
Contrato 115/2014 - C/C  26.179-3 B.B. - SAÚDE
Vl.Total:
564,67
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
564,67
5455/2014
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
03.949.258/0001-27
0,00
315
317/006-2015       
564,67
Item:
1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão 
de peças da Plataforma Hidráulica com duas paradas para três passageiros da marca BASS Elevadores, 
instalada na UBS Centro. - Dispensa de Lic. nº 039/2014 - Ref. a  contratação de empresa especializada nos 
serviços de manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão de peças da Plataforma Hidráulica, 
instalada na UBS Centro, pelo período de 12 meses. Secretaria Municipal de Saúde. Ficha 307. Reserva 285, 
Contrato 115/2014 - C/C  26.179-3 B.B. - SAÚDE
Vl.Total:
564,67
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
75.794,40
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
0,00
398
439/005-2015       
2,70
Item:
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA - 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
75.794,40
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
28.072,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
165,80
186
471/020-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
165,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
165,80
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.032,50
186
473/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.032,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.032,50
394,00
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
301.638.058-73
0,00
142
497/006-2015       
394,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS 
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
394,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
394,00
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
0,00
142
498/006-2015       
394,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS 
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
394,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
394,00
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
0,00
142
499/006-2015       
394,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS 
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
394,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.671,79
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
113819900
J
07.263.330/0001-19
0,00
5839
592/000-2015       
2.671,79
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1873 - 24288,98
Vl.Total:
2.671,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
480,64
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
113819900
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
593/000-2015       
480,64
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 303 - 4369,43
Vl.Total:
480,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
194,48
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
113819900
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
594/000-2015       
194,48
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 305 - 1768,00
Vl.Total:
194,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
149,55
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
0,00
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
595/000-2015       
149,55
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 791 - 13595,05
Vl.Total:
149,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/08/2015 ATÉ 20/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
476,97
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
113819900
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
598/000-2015       
476,97
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 300 - R$ 4.336,07
Vl.Total:
476,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
146,52
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
113819900
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
609/000-2015       
146,52
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 306 - 1332,00
Vl.Total:
146,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
892,68
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
218810102
J
03.810.438/0001-23
0,00
5397
631/000-2015       
892,68
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 358 - 25505,19
Vl.Total:
892,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
371,72
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
634/000-2015       
371,72
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 294 - 35402,02
Vl.Total:
371,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
474,52
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
635/000-2015       
474,52
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 318 - 4313,84
Vl.Total:
474,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.501,22
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
218810102
J
46.701.355/0001-09
0,00
5397
637/000-2015       
2.501,22
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 3142 - 75794,40
Vl.Total:
2.501,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.575,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
638/000-2015       
1.575,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 291 - 150000,00
Vl.Total:
1.575,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.596,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
639/000-2015       
1.596,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 292 - 152000,00
Vl.Total:
1.596,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
222,28
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
640/000-2015       
222,28
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 293 - 21169,88
Vl.Total:
222,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
151,68
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
0,00
218810102
J
05.841.753/0001-43
0,00
5397
641/000-2015       
151,68
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 808 - 1378,88
Vl.Total:
151,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
403,59
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
218810102
J
02.399.201/0001-39
0,00
5397
642/000-2015       
403,59
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 425 - 11531,34
Vl.Total:
403,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
947,07
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
643/000-2015       
947,07
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 326 - 8609,73
Vl.Total:
947,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.891,17
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
644/000-2015       
3.891,17
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 325 - 35374,31
Vl.Total:
3.891,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
132,06
Outros/Não Aplicável
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
0,00
0,00
113819900
J
65.035.222/0001-95
0,00
5839
646/000-2015       
132,06
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 4906 - 10780,00
Vl.Total:
132,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,77
Outros/Não Aplicável
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
0,00
0,00
113819900
J
65.035.222/0001-95
0,00
5839
647/000-2015       
41,77
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 4907 - 3410,00
Vl.Total:
41,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
151,68
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
0,00
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
648/000-2015       
151,68
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 810 - 1378,90
Vl.Total:
151,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
151,68
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
0,00
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
649/000-2015       
151,68
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 809 - 1378,88
Vl.Total:
151,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/08/2015 ATÉ 20/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
152,42
Outros/Não Aplicável
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
0,00
0,00
113819900
J
65.035.222/0001-95
0,00
5839
650/000-2015       
152,42
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 4821 - 11220,00
Vl.Total:
152,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
532.484,69
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0,00
532.484,69
351120200
O
0,00
5812
651/000-2015       
532.484,69
Item:
1 - DECENDIO 01/08/2015 A 10/08/2015
Vl.Total:
532.484,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
264,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/028-2015       
264,00
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO ESTIMATIVO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB 
RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
264,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
254,06
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/030-2015       
254,06
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO ESTIMATIVO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB 
RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
254,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
3.400,17
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
231
859/009-2015       
3.400,17
Item:
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE - EMPENHAMENTO ESTIMATIVO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB 
RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
3.400,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
67,56
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
67,56
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/052-2015       
67,56
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
67,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
191,25
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
0,00
45
919/008-2015       
191,25
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
191,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
191,25
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
0,00
45
920/004-2015       
191,25
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
191,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
446,25
Outros/Não Aplicável
JORGE KAZUO OHIA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
071.886.008-05
0,00
45
927/003-2015       
446,25
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
446,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
63,75
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
0,00
45
931/007-2015       
63,75
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
63,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
63,75
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
0,00
45
933/007-2015       
63,75
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
63,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
13,10
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
0,00
323
971/004-2015       
20,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Vl.Total:
13,10
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,6600
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
0,00
661
1460/006-2015       
2.532,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 08/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
44.304.095/0001-02
701,80
667
1494/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 02/2015 - C/C 27.900-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
701,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
701,80
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
1.129,03
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
51
1542/006-2015       
39,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.129,03
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
28,9500
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
19,41
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
477
1577/002-2015       
12,50
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
19,41
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,5500
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/08/2015 ATÉ 20/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
578,96
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
103
1582/009-2015       
22,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
Vl.Total:
578,96
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
26,3200
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
10,50
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
71
1583/008-2015       
12,50
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
10,50
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,8400
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
15,81
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
766
1586/004-2015       
4,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Vl.Total:
15,81
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
3,9500
1.745,00
7969/2014
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
0,00
413
1685/005-2015       
26,00
Item:
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
Vl.Total:
988,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
38,0000
7,00
2 - SERVIÇO DE LAUDO RADIOGRAFICO
7,00
SV
1,0000
8,50
3 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste
646,00
SV
76,0000
8,00
4 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO - REF. JUNHO/15 - 
C/C 331-8 CEF - SAÚDE
104,00
SV
13,0000
63,75
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
0,00
45
2489/004-2015       
63,75
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
63,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.090,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
433
3113/004-2015       
1.090,00
Item:
1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE ELISEU CÉSAR 
DE OLIVEIRA - CONFORME OFÍCIO DA PROMOTORIA DE JUSTOÇA DE REGISTRO Nº 2058/2015 - 1º PJ/NC - 
PROTOCOLO GERAL Nº 058/2015 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.090,00
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-2.432,96
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
141
3373/000-2015 - 01
-2.432,96
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3373/0-2015 - MOTIVO: NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO ESTE SALDO
Vl.Total:
-2.432,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
2.323,19
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/053-2015       
1.754,94
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
2.323,19
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,3200
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
774,40
64
3399/057-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
774,40
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
1.755,00
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
1.097,06
64
3399/058-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.097,06
Un.:
%
Quantidade:
0,6300
1.755,00
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
387,20
64
3399/059-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
387,20
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
1.755,00
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
387,20
64
3399/060-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
387,20
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
1.755,00
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
451,73
64
3399/061-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
451,73
Un.:
%
Quantidade:
0,2600
1.755,00
99,00
2452/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
652
3902/004-2015       
99,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO - VELOCIDADE DE 1MB/20% - SEM IP REAL - PARA ATENDER O CRAS 
JARDIM AGROCHÁ - C/C 28.286-3 BB - DURANTE 10 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
99,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
12.029,20
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
413
3965/005-2015       
1,62
Item:
1 - EXAME DE CALCIO
Vl.Total:
79,38
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
49,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/08/2015 ATÉ 20/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1,62
2 - EXAME DE GLICEMIA
1.043,28
SV
644,0000
3,61
3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
707,56
SV
196,0000
1,44
4 - EXAME DE PARASITOLOGIA
463,68
SV
322,0000
3,08
5 - EXAME DE TRIGLICERIDES
190,96
SV
62,0000
3,25
6 - EXAME DE URINA TIPO I
1.787,50
SV
550,0000
1,62
7 - EXAME DE ACIDO URICO
579,96
SV
358,0000
3,09
8 - EXAME DE COLESTEROL HDL
40,17
SV
13,0000
1,62
9 - EXAME DE CREATININA
707,94
SV
437,0000
1,76
10 - EXAME DE TGO
110,88
SV
63,0000
1,76
11 - EXAME DE TGP
123,20
SV
70,0000
1,62
12 - EXAME DE UREIA
741,96
SV
458,0000
1,62
13 - EXAME DE SODIO
330,48
SV
204,0000
1,62
14 - EXAME DE POTASSIO
367,74
SV
227,0000
1,62
15 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL
103,68
SV
64,0000
13,95
16 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
4.366,35
SV
313,0000
5,88
17 - EXAME DE BETA HCG
117,60
SV
20,0000
1,97
18 - EXAME DE AMILASE
3,94
SV
2,0000
1,77
19 - EXAME DE BILIRRUBINAS
15,93
SV
9,0000
1,77
20 - EXAME DE MAGNESIO
19,47
SV
11,0000
5,08
21 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP + TTPA + FIBRINOGÊNIO)
30,48
SV
6,0000
2,49
22 - EXAME DE VDRL
7,47
SV
3,0000
8,78
23 - EXAME DE HIV
26,34
SV
3,0000
4,95
24 - EXAME DE UROCULTURA
44,55
SV
9,0000
2,40
25 - EXAME DE ABO RH
2,40
SV
1,0000
16,30
26 - EXAME DE SOROLOGIA PARA HEPATITE (HBSAG) - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - 
JULHO/15 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
16,30
SV
1,0000
0,00
3162/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
110,00
433
4511/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA O PRÉDIO DO CAPS I - MONITORAMENTO DE ALARME 24HS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
110,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
110,00
0,00
3162/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
110,00
433
4511/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA O PRÉDIO DO CAPS I - MONITORAMENTO DE ALARME 24HS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
110,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
110,00
920,00
11506/2014
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
94.894.169/0001-86
0,00
445
5065/000-2015       
0,68
Item:
1 - CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG  - EMS
Vl.Total:
680,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
1.000,0000
0,16
2 - MAYTENUS ILICIFOLIA - PADRONIZADO EM 13,3MG (3,5%)  DE TANINOS TOTAIS - CAPSULA COM 380MG 
-ESPINHEIRA SANTA - NATULAB - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA 
NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 27345-7 BB - SAÚDE
240,00
CAP
1.500,0000
2.953,11
5435/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
73.856.593/0001-66
0,00
445
5073/000-2015       
0,34
Item:
1 - AZITROMICINA 500MG - COMPRIMIDOS - BLISTER C/03 CO MPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
1.684,33
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
4.998,0000
0,37
2 - Albendazol 400 mg comprimido mastigável. - PRATI DONADUZZI
730,80
COMP
2.000,0000
2,31
3 - Azitromicina 40 mg/ml pó para suspensão oral - Fra sco com 600 mg. - PRATI DONADUZZI - PARA USO 
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 27345-7 BB - 
SAÚDE
554,16
FR
240,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/08/2015 ATÉ 20/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
660,00
1856/2015
Pregão Presencial
MARCOS ROBERTO MUNIZ - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.339.743/0001-90
0,00
507
5089/000-2015       
0,75
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. - MARCOS ROBERTO - PARA ATENDER O SETOR 02 - LOTE 02 - SEGMENTO: 
FUNDAMENTAL - EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
660,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
880,0000
90,00
1856/2015
Pregão Presencial
MARCOS ROBERTO MUNIZ - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.339.743/0001-90
0,00
507
5090/000-2015       
0,75
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02.  - MARCOS ROBERTO - PARA ATENDER O SETOR 02 - LOTE 02 - SEGMENTO: 
CRECHE NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
90,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
120,0000
4.800,00
3497/2015
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
57.741.100/0001-96
0,00
667
5104/004-2015       
4.800,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 17/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
25.505,19
452/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.02
J
03.810.438/0001-23
0,00
295
5236/003-2015       
1.857,61
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - TP 002-2015 - LOTE 01 - PSF CAIÇARA - CONFORME RESOLUÇÃO SS/150 
DE 17/12/2014 - C/C 0492-8 - 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
25.505,19
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
13,7300
3.687,50
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
0,00
659
5281/003-2015       
29.500,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - 
REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.  - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.687,50
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1300
1.300,00
4290/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
0,00
420
5701/003-2015       
1.300,00
Item:
1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE JOÃO VICTOR 
FREITAS, CONFORME Nº DO PROCESSO 0001864-24.2015.8.26.0495 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.300,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
120,00
4248/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
02.647.853/0001-45
0,00
449
5752/000-2015       
60,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INSPEÇAO E RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG - MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DO 
SETOR DE ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
120,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
2.220,00
4245/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
02.647.853/0001-45
0,00
315
5754/000-2015       
40,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INSPEÇAO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG
Vl.Total:
760,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
19,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE INSPEÇAO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG
135,00
UN
3,0000
60,00
3 - SERVIÇO DE INSPEÇAO E RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG
660,00
SV
11,0000
35,00
4 - SERVIÇO DE INSPEÇAO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DAS 
UNIDADES DE SAÚDE E ESF'S - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
665,00
SV
19,0000
75,00
4251/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.647.853/0001-45
0,00
462
5755/000-2015       
40,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INSPEÇAO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG
Vl.Total:
40,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
35,00
2 - SERVIÇO DE INSPEÇAO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DA 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
35,00
SV
1,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
523,59
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
4
5792/003-2015       
7,10
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
523,59
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
73,7500
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
2.883,09
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
172
5795/004-2015       
120,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
Vl.Total:
2.883,09
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
24,0300
2.380,50
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
657
5905/003-2015       
22,65
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
1.132,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
9,60
2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
1.248,00
LT
130,0000
1.826,40
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
0,00
657
5908/002-2015       
30,44
Item:
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) - PARA USO DO CREAS EM 
SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.826,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
387,00
450/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
0,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
0,00
564
6282/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/08/2015 ATÉ 20/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
129,00
Item:
1 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA. Potência: 300VA; Microprocessado; Função True RMS; Tensão: bivolt 
automático; Quantidade de Tomadas: 05 ou 06; Fusível: rearmável; LED de Indicação das condições da Rede 
Elétrica; Certificado NBR 14373:2006. Garantia: 12 meses - SMS REVOLUTION VI BIVOLT - ATENDER A 
CRECHE KIYOSHI SEIMARU - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
387,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
42,00
10999/2014
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
17.517.395/0001-05
0,00
313
6336/000-2015       
7,00
Item:
1 - SABAO EM PEDRA DE COCO, 200GRS, PACOTE PLASTICO C/ 5 UN - MINUANO - PARA USO DAS UNIDADES 
DE SAÚDE PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
42,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
6,0000
435,00
4616/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLODOALDO MACHADO GATO ME
0,00
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.01
J
04.539.942/0001-01
0,00
523
6364/000-2015       
435,00
Item:
1 - APARELHO DE GPS - MULTILASER - PARA UTILIZAÇÃO PELA DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR NAS 
MEDIÇÕES DE ROTAS E VIAGENS VISANDO A SUA CONSTANTE UTILIZAÇÃO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
435,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
145,75
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
319
6418/000-2015       
29,15
Item:
1 - Dispenser para copo descartavel agua (180ml) e café (50ml) lixeira - DESTAQ - PARA USO DA ESF ALAY 
CORREA, VILA SÃO FRANCISCO E UBSC - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
145,75
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
150.000,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
0,00
526
6488/002-2015       
3,93
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 13.022-9 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
150.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
38.167,9400
152.000,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
0,00
524
6489/003-2015       
3,93
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
152.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
38.676,8400
21.169,88
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
0,00
531
6490/002-2015       
3,93
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 16.525-5 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
21.169,88
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
5.386,7400
35.402,02
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
0,00
524
6491/002-2015       
3,93
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
35.402,02
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
9.008,1500
4.313,84
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
278
6616/003-2015       
4.313,84
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 
- Vila Tupy - Registro/SP - PARA USO DO CAPS - C/C ACERTO CONTÁBIL - CONFORME CI 147/2015 - C/C 
410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.313,84
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
231,40
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.657.876/0001-82
0,00
650
6642/000-2015       
2,81
Item:
1 - Grampo para grampeador galvanizado 26/6, caixa com 5000 unidades,  acondicionado em caixa de papelão. - 
JOCAR
Vl.Total:
56,20
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
20,0000
5,84
2 - Pasta plástica em L polipropileno laminado, usado para acondicionar documentos em gerais, produto de fácil 
manuseio, com solda reforçada e pontilhada, dimensões aproximadas 225 mm de largura x 335 mm de 
comprimento, espessura 0,20 mm. O produto deverá ser embalado em pacote contendo 10 unidades. - JOCAR - 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS E SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA
175,20
PCT
30,0000
226,80
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
05.820.332/0001-36
0,00
506
6649/001-2015       
0,72
Item:
1 - SAL REFINADO - SOSAL - SEGMENTOS: EE FUND - 47,63%, EE MÉDIO - 36,82%, EE ETEC - 8,89%, EE EJA - 
0,95%, MÉDIO ETEC 4,76%, EE EJA MÉDIO - 0,32%, AEE ESTADUAL - 0,63% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
226,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
315,0000
4.637,22
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
506
6655/001-2015       
5,43
Item:
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA – Sabores: leite, chocolate ou coco. - PANCO - SEGMENTOS: EE FUND - 
42,86%, EE MÉDIO - 32,78%, EE ETEC - 7,85%, EE EJA - 0,58%, MÉDIO ETEC - 4,45%, EE EJA MÉDIO - 0,12%, 
AEE ESTADUAL - 0,47%, CEEJA FUNDAMENTAL - 3,86%, CEEJA MÉDIO - 7,03% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.637,22
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
854,0000
26.050,00
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
0,00
326
6700/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/08/2015 ATÉ 20/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
26.050,00
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRÃO SERVIDOR TORRE - DELL/POWEREDGE T420 + MONITOR E2214H - PARA 
USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
26.050,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
454,00
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
0,00
650
6701/000-2015       
1,83
Item:
1 - Clips niquelado 2/0, fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente 
33 mm de comprimento x 11 mm de largura, acondicionado em embalagem contendo 100 unidades. - FIXPAPER
Vl.Total:
36,60
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
20,0000
36,43
2 - Pasta catálogo com 50 plásticos 4 furos, cor preta, medindo aproximadamente 243mm de largura x 333mm 
de comprimento, revestido em plástico 0,15 de espessura - ACP
364,30
EMBAL
10,0000
5,31
3 - Régua acrílica na cor cristal com escala milimétrica de 30 cm  medindo aproximadamente  3,5 cm de 
largura x 2,0 mm de espessura. - WALEU - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER TODOS 
OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA
53,10
EMBAL
10,0000
11.635,88
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
506
6708/004-2015       
10,92
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIDEL SIF : 2594
Vl.Total:
7.469,28
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
684,0000
4,15
2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de 
compras) - ROSAVES SIF : 3243 - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25398-7 BB - EDUCAÇÃO
4.166,60
KG
1.004,0000
30.873,60
2055/2015
Pregão Presencial
DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - 
EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.210.196/0001-00
0,00
319
6739/000-2015       
128,64
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Lexmark - Ref. E260A11B mono - DSI / E260A11L - PARA USO DAS 
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PSF's - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
30.873,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
240,0000
4.656,13
2055/2015
Pregão Presencial
DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - 
EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.210.196/0001-00
0,00
319
6740/000-2015       
76,33
Item:
1 - Kit fotocondutor compatível com impressoras Lexmark - Ref. E260X22G - DSI / E260X22G - PARA USO DAS 
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PSF's - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.656,13
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
61,0000
1.320,44
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
447
6744/000-2015       
30,01
Item:
1 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 /  M122 - Ref HP 85A mono - DSI - PARA O 
PROJETO FITOTERAPIA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.320,44
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
44,0000
610,64
2055/2015
Pregão Presencial
DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - 
EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.210.196/0001-00
0,00
458
6745/000-2015       
76,33
Item:
1 - Kit fotocondutor compatível com impressoras Lexmark - Ref. E260X22G - DSI / E260X22G - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
610,64
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
5.145,60
2055/2015
Pregão Presencial
DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - 
EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.210.196/0001-00
0,00
458
6746/000-2015       
128,64
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Lexmark - Ref. E260A11B mono - DSI / E260A11L - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.145,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
787
6813/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
186
6814/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
186
6815/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/08/2015 ATÉ 20/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
143
6816/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
231
6817/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
51
6818/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
51
6819/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
2.000,00
51
6820/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
%
Quantidade:
4,1700
480,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
2.000,00
41
6824/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
%
Quantidade:
4,1700
480,00
14.687,50
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
61.653.093/0001-48
0,00
506
6908/001-2015       
11,75
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIGORAES - SEGMENTOS: EE FUND - 47,92%, EE MÉDIO - 36,72%, EE ETEC - 8,74%, EE EJA - 0,70%, MÉDIO 
ETEC - 5,15%, EE EJA MÉDIO - 0,18%, AEE ESTADUAL - 0,59% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
14.687,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.250,0000
6.464,30
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
506
6909/004-2015       
8,12
Item:
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA (conforme especificação constante do processo de compras) - NOVILHO 
NOBRE
Vl.Total:
5.732,72
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
706,0000
5,34
2 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO - ATENDIMENTO 
A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25398-7 BB - EDUCAÇÃO
731,58
KG
137,0000
3.567,12
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
506
6909/005-2015       
5,34
Item:
1 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO - ATENDIMENTO 
A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.567,12
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
668,0000
12.169,12
5435/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0002-19
0,00
442
7328/000-2015       
0,52
Item:
1 - Amoxicilina 500 mg + Clavulanato de Potássio 125 m g comprimido. - GSK
Vl.Total:
4.466,80
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
8.590,0000
0,18
2 - Cefalexina 500 mg cápsula. - TEUTO
3.600,00
CAP
20.000,0000
3,68
3 - Salbutamol, Sulfato 100 mcg/dose aerossol oral - F rasco com 200 doses. - GSK
552,00
FR
150,0000
1,42
4 - Tramadol, Cloridrato 100 mg comprimido. - CRISTALIA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
3.586,72
COMP
2.520,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/08/2015 ATÉ 20/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
18.069,62
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
433
7336/002-2015       
1.390,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DE PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS 
DURANTE O PERÍODO DE 06 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
18.069,62
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
13,0000
270,00
3609/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
326
7447/000-2015       
270,00
Item:
1 - BANCO MOCHO COM ENCOSTO - Banco mocho odontológico com encosto, sistema giratório a gás, 
regulagem individual, assento estofado em espuma injetada, revestimento em PVC sem costura. Deve possuir 
rodízios para deslocamento. Cor a definir. - VECTOR AS-30 - GARANTIA 12 MESES - PARA USO NO PRÉDIO DA 
ESF NOSSO TETO - LOCAL DE ENTREGA: RUA VIVALDO PEREIRA, 10 NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
270,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.358,00
3609/2015
Pregão Presencial
CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.362.857/0001-09
0,00
458
7456/000-2015       
1.358,00
Item:
1 - Pirâmide de alimentos Pirâmide dos Alimentos em  Acrílico Tridimensional + kit de Réplica de Alimentos 
em Tamanho Natural ; Material em acrílico transparente. Altura 60 cm. Vem com bolsa exclusiva para facilitar 
o transporte. Base 50 X 50 cm. A pirâmide tridimensional é desmontável, permitindo transporte. Excelente 
material de apoio p/ aulas, workshops, feiras e outros. Vem com os modelos de alimento em tamanho natural e 
tridimensionais. Acompanha bolsa para transporte.  - MARC TBW - REF. WA GARANTIA 12 MESES - PARA USO 
DA ACADEMIA DE SAÚDE - C/C 392-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.358,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
9.310,00
7638/2014
Pregão Presencial
DABI ATLANTE S/A INDUSTRIAS MÉDICO 
ODONTOLÓGICAS
0,00
0,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
55.979.736/0001-45
0,00
415
7498/000-2015       
390,00
Item:
1 - Contra-ângulo para micro-motor com irrigação externa, rotação máxima de 25 mil RPM, passível de uso 
com brocas tipo AR e FG de 1,6 mm de diâmetro, auto-clavável até 135°C por mais de 1000 ciclos, 
confeccionado em aço inox. Registro no MS; Certificado de Boas Práticas de Fabricação; Garantia minima de 1 
(um) ano. - MODELO D700 - FABRICANTE DABI ATLANTE - GARANTIA 12
Vl.Total:
1.170,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
1.490,00
2 - Kit acadêmico auto-clavável até 135°C por mais de 1000 ciclos comprovados, contendo: 1.Caneta de alta 
rotação: máximo 380 mil RPM, acoplamento Borden, spray triplo, sistema troca broca FG, torque 0,13 Ncm; 
2.Micro-motor: intra de 5 a 25 mil RPM, c/ ajuste de rotação, c/ irrigação interna, c/ reversão, acoplamento 
Borden; 3.Contra-ângulo: para micro-motor com irrigação externa, rotação máxima de 200 mil RPM, relação de 
transmissão 1:5, p/ pontas FG de 1,6 mm de diâmetro; 4. Peça reta: para micro-motor com irrigação externa, 
rotação máxima de 25.000 RPM, relação de transmissão de 1:1, p/ pontas de 2,35 mm de diâmetro; com 
Registro no MS; Certificado de Boas Praticas de Fabricação; Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. - 
MODELO D700 - FABRICANTE DABI ATLANTE - GARANTIA 1
7.450,00
UN
5,0000
230,00
3 - Peça reta para micro-motor com irrigação externa, rotação máxima de 25.000 RPM, relação de transmição 
de 1:1, p/ pontas de 2,35 mm de diâmetro, auto-clavável até 135°C por mais de 1000 ciclos, Registro no MS; 
Certificado de Boas Praticas de Fabricação.  - MODELO D 700 - FABRICANTE DABI ATLANTE - GARANTIA 1 - 
PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
690,00
UN
3,0000
18.000,00
7638/2014
Pregão Presencial
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
14.918.622/0001-08
0,00
340
7501/000-2015       
6.000,00
Item:
1 - Autoclave horizontal de mesa, vol. 42L, câmara em aço inoxidável de 2 mm de espessura, com 
despressurização e desaeração automática; 06 ciclos de esterilização, secagem com porta fechada, dimensão 
interna da câmara: (d x p) 30cm diâmetro x 60 cm de profundidade, com 4 bandejas e suporte para envelopes; 
com  válvulas solenóides para exautão do vapor, entrada de ar na câmara interna e abastecimento de água; 
anel de vedação e sistema hidráulico com tubulações em silicone; conexões em latão ; conformidade com 
normas NBR 11817; potência 1.600W, 220V. Registro no MS, Certificado de Boas Praticas de Fabricação; 
Garantia mínima de 02 anos. - SERCON - PARA USO DA SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
18.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
128,57
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
348
7542/000-2015       
3,29
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
Vl.Total:
82,25
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
25,0000
7,72
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - 
ENCONTRO TRABALHADORES DA FRENTE DE TRABALHO, COM OBJETIVO DE TREINAR E CAPACITAR OS 
TRABALHADORES, PRESTAM SERVIÇOS EM TODAS AS SEC. MUN. REGISTRO P/ CORRETA UTILIZAÇÃO DE EPIS 
SEG. A NR 32, SAÚDE OCUPACIONAL AMBENTE DE TRABALHO HOSPITALAR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
46,32
UN
6,0000
182,64
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
0,00
348
7543/000-2015       
30,44
Item:
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) - PARA USO DO CENTRO DE 
REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - ENCONTRO TRABALHADORES DA FRENTE DE TRABALHO, COM 
OBJETIVO DE TREINAR E CAPACITAR OS TRABALHADORES, PRESTAM SERVIÇOS EM TODAS AS SEC. MUN. 
REGISTRO P/ CORRETA UTILIZAÇÃO DE EPIS SEG. A NR 32, SAÚDE OCUPACIONAL AMBENTE DE TRABALHO 
HOSPITALAR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
182,64
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
6,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/08/2015 ATÉ 20/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
172,80
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
348
7544/000-2015       
9,60
Item:
1 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO 
TRABALHADOR - ENCONTRO TRABALHADORES DA FRENTE DE TRABALHO, COM OBJETIVO DE TREINAR E 
CAPACITAR OS TRABALHADORES, PRESTAM SERVIÇOS EM TODAS AS SEC. MUN. REGISTRO P/ CORRETA 
UTILIZAÇÃO DE EPIS SEG. A NR 32, SAÚDE OCUPACIONAL AMBENTE DE TRABALHO HOSPITALAR - C/C 253-2 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,80
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
18,0000
72,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
319
7550/000-2015       
1,80
Item:
1 - Canaleta sobrepor sistema X 20mm - PERLEX - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
72,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
140,00
5844/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
14.849.878/0001-00
0,00
462
7564/000-2015       
140,00
Item:
1 - MANUTENÇAO EM COMPRESSOR. mão de obra eletrica e manutenção geral - MANUTENÇÃO DO 
COMPRESSOR DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
140,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
390,00
5844/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.849.878/0001-00
0,00
458
7565/000-2015       
230,00
Item:
1 - BATERIA PARA COMPRESSOR
Vl.Total:
230,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
160,00
2 - CARBURADOR PARA COMPRESSOR - MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DE USO DA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
160,00
UN
1,0000
15,00
5844/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.849.878/0001-00
0,00
458
7566/000-2015       
15,00
Item:
1 - OLEO PARA COMPRESSOR - MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 
C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
15,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
11.531,34
3761/2014
Pregão Presencial
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.399.201/0001-39
0,00
528
7569/001-2015       
8,43
Item:
1 - LATEX EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA
Vl.Total:
421,50
Vl. Unit.:
Un.:
M²
Quantidade:
50,0000
131,03
2 - DEMOLIÇÃO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO
99,58
M³
0,7600
4,68
3 - CABO DE 4MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO
468,00
MT
100,0000
5,72
4 - CABO DE 6MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO
572,00
MT
100,0000
18,48
5 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCLUINDO CONEXÕES
462,00
MT
25,0000
273,80
6 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO
1.369,00
SV
5,0000
1,39
7 - FIO DE 1,50MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
347,50
MT
250,0000
3,17
8 - FIO DE 6MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
792,50
MT
250,0000
7,54
9 - CABO DE 16MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
1.131,00
MT
150,0000
58,41
10 - INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETRODUTO DE POLIETILENO
876,15
UN
15,0000
65,96
11 - INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4'X2' - ELETRODUTO POLIETILENO
989,40
UN
15,0000
67,33
12 - TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V ELETR. DE POLIETILENO
1.009,95
UN
15,0000
105,84
13 - IL-45 LUMINÁRIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)
1.481,76
UN
14,0000
11,09
14 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 23W
554,50
UN
50,0000
7,00
15 - LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W
350,00
UN
50,0000
1,53
16 - REMOÇÃO DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO, PLAFONS E PENDENTES PARA LAMPADAS FLUORESCENTE
76,50
UN
50,0000
2,77
17 - REMOÇÃO DE CABO APARENTE ACIMA DE 16MM2
277,00
MT
100,0000
1,38
18 - REMOÇÃO DE FIO APARENTE ATÉ 16MM2
138,00
MT
100,0000
1,15
19 - REMOÇÃO DE FIO EMBUTIDO ATÉ 16MM2 - PAGOS ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
115,00
MT
100,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
82,90
51
7577/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ETEC - CONSUMO DE ÁGUA DO 
KKKK - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.717,56
51
7580/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.717,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.717,56
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/08/2015 ATÉ 20/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
880,27
51
7580/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
880,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
880,27
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
7.789,08
51
7582/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA - EXERCÍCIO 2015 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE 
ENERGIA DO KKKK - ETEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
7.789,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.789,08
4.125,00
5788/2015
Dispensa
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
527
7585/000-2015       
13,75
Item:
1 - SACO PLÁSTICO - BOBINADO, TRANSPARENTE, 40X60CM, COM SOLDA LATERAL, EM PEAD - C/C 7058-0 
BB - PDDE - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.125,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
300,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
30.902,23
126
7608/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de Obras - Saldo do Convênio e uso dos rendimentos TP.: 011/2013 - CT.: 008/2014 - Construção, 
ampliação e revitalização do Mercado Municipal Contrato de Repasse nº 0281673-63/2008 Ministério do Turismo 
- Acerto Contábil ref. empenho 1622/2015 - C/C 647.077-5 CEF - Ref. CI 0356/15 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
30.902,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
30.902,23
1.528,29
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
477
7639/000-2015       
509,43
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 60.000 BTU S - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.528,29
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
1.378,88
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
0,00
652
7655/001-2015       
7.299,52
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. C/C 28286-3 BB
Vl.Total:
1.378,88
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1900
198,80
11274/2014
Pregão Presencial
J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E 
HIDRÁULIC
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
74.648.593/0001-33
0,00
650
7689/000-2015       
9,94
Item:
1 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V - PARA MANUTENÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 
28.282-0 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
198,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
231,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
431
7700/000-2015       
3,00
Item:
1 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - FESTIVA
Vl.Total:
114,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
38,0000
3,00
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL- MARILAN -  PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
117,00
PCT
39,0000
8.023,47
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
477
7707/000-2015       
382,07
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTU S - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8.023,47
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
21,0000
5.500,00
11506/2014
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
65.817.900/0001-71
0,00
442
7745/000-2015       
11,00
Item:
1 - COLAGENASE 0,6 UI/G + CLORANFENICOL 10MG/G POMADA  - BISNAGA COM 30G - IRUXOL-ABBOTT - 
PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY 
CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, 
PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
5.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
TB
Quantidade:
500,0000
8.057,52
5435/2014
Pregão Presencial
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
06.968.107/0001-04
0,00
447
7750/000-2015       
0,62
Item:
1 - Loratadina 10 mg comprimido. - BIOSINTÉTICA - GENÉRICO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, 
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL 
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA 
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
8.060,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
13.000,0000
2.610,90
2538/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
0,00
447
7755/000-2015       
2,49
Item:
1 - Clobetasol, Propionato 0,05% creme - bisnaga com 3 0 g. - GEN 0,05% CR 30G - BRAINFARMA
Vl.Total:
373,50
Vl. Unit.:
Un.:
TB
Quantidade:
150,0000
1,13
2 - Propafenona, Cloridrato 300 mg comprimido. - GEN 3200MG C/60 - ALTHAIA - PARA USO DAS UNIDADES: 
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
2.237,40
COMP
1.980,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/08/2015 ATÉ 20/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
549,45
11506/2014
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
11.260.846/0001-87
0,00
447
7759/000-2015       
0,06
Item:
1 - SINVASTATINA 10MG - GENERICO/SANDOZ - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, 
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, 
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
549,45
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
9.990,0000
592,00
11506/2014
Pregão Presencial
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
05.782.733/0001-49
0,00
447
7761/000-2015       
0,37
Item:
1 - SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (CLORETO DE SÓDIO 3,5G  + CLORETO DE POTÁSSIO 1,5G + CITRATO 
DE SÓDIO 2,9G + GLICOSE 20G) PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL - ENVELOPE COM 27,9G - NATULAB - PARA USO 
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
592,00
Vl. Unit.:
Un.:
ENV
Quantidade:
1.600,0000
1.188,00
11506/2014
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
65.817.900/0001-71
0,00
447
7762/000-2015       
0,60
Item:
1 - LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA, CLORIDRATO 50MG - PROLOPA-ROCHE - PARA USO DAS UNIDADES: 
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.188,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
1.980,0000
164,50
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
348
7769/000-2015       
3,29
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - P/ USO DO CENTRO DE REF. DE SAÚDE DO 
TRABALHADOR - P/ ENCONTRO COM OS TRABALHADORES DA FRENTE DE TRABALHO, COM OBJ. DE 
TREINAR E CAPACITAR TRABALHADORES QUE PRESTA, SERVIÇOS E TODAS AS SEC. MUN. DE REGISTRO P/ 
CORRETA UTILIZAÇÃO DE EPIS SEGUNDO NR 32, SAÚDE OCUPACIONAL NO AMB. DE TRABALHO HOSPITALAR 
- C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
164,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
2.122,50
2948/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
560
7774/000-2015       
17,75
Item:
1 - Alfinetes marcadores, diversas cores, com cabeça arredondada em plástico resistente medindo 
aproximadamente  4 mm e corpo niquelado medindo 11 mm, totalizando 16 mm, acondicionados em caixa de 
papelão com 50 unidades e reembalados em saco plástico transparente contendo 10 caixas. - KAZ
Vl.Total:
532,50
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
30,0000
31,80
2 - Palito para algodão doce, confeccionado em madeira, medindo 40 cm. O produto deverá vir embalado em 
plástico transparente com 500 unidades. - THEOTO - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO, CONFORME SOLICITOU A SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.590,00
PCT
50,0000
980,00
356/2015
Pregão Presencial
LEVIN COMERCIAL LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
09.127.785/0001-32
0,00
560
7780/000-2015       
19,60
Item:
1 - Cola branca à base de água, acondicionada em frasco plástico de 90gr com bico dosador, não tóxico, 
composto de PVAc, aspecto liquido viscoso na cor branca. - LEO LEO - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITOU A SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
980,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
50,0000
12.350,00
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
560
7782/000-2015       
7,80
Item:
1 - Cola glitter com 6 cores diversas,  23 grs, possuindo bico aplicador, atóxica com brilho intenso, devendo ser 
indicada para trabalhos artísticos com esponja ou pincel para fazer colagens, relevos, decorar e pintar vários 
tipos de papéis. - MARIPEL
Vl.Total:
1.560,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
200,0000
43,16
2 - Papel dobradura espelho na cor amarela, medindo aproximadamente 480 x 660 mm com gramatura mínima 
de 63 g/m². Acondicionado em embalagem plástica transparente devidamente lacrada contendo 100 folhas. - 
VMP
2.158,00
PCT
50,0000
43,16
3 - Papel dobradura espelho na cor azul marinho, medindo aproximadamente 480 x 660 mm com gramatura 
mínima de 63 g/m². Acondicionado em embalagem plástica transparente devidamente lacrada contendo 100 
folhas. - VMP
2.158,00
PCT
50,0000
43,16
4 - Papel dobradura espelho na cor pink, medindo aproximadamente 480 x 660 mm com gramatura mínima de 
63 g/m². Acondicionado em embalagem plástica transparente devidamente lacrada contendo 100 folhas. - VMP
2.158,00
PCT
50,0000
43,16
5 - Papel dobradura espelho na cor verde bandeira, medindo aproximadamente 480 x 660 mm com gramatura  
mínima de 63 g/m². Acondicionado em embalagem plástica transparente devidamente lacrada contendo 100 
folhas. - VMP
2.158,00
PCT
50,0000
43,16
6 - Papel dobradura espelho na cor vermelho, medindo aproximadamente 480 x 660 mm com gramatura mínima 
de 63 g/m². Acondicionado em embalagem plástica transparente devidamente lacrada contendo 100 folhas. - 
2.158,00
PCT
50,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/08/2015 ATÉ 20/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
VMP - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITOU A SEÇÃO DE 
ALMOXARIFADO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
10.234,50
356/2015
Pregão Presencial
KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA 
ESCRITORIO E PA
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
10.236.061/0001-06
0,00
560
7784/000-2015       
43,80
Item:
1 - Cartolina offset na cor amarela, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, 
proporcionando ótima lisura e rigidez, com formato aproximado de 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2. - 
MULTIVERDE
Vl.Total:
1.314,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
30,0000
43,80
2 - Cartolina offset na cor azul claro, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, 
proporcionando ótima lisura e rigidez, com formato aproximado de 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2. - 
MULTIVERDE
1.314,00
PCT
30,0000
43,80
3 - Cartolina offset na cor branca, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, 
proporcionando ótima lisura e rigidez, com formato aproximado de 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2. - 
MULTIVERDE
1.314,00
PCT
30,0000
43,80
4 - Cartolina offset na cor rosa, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, 
proporcionando ótima lisura e rigidez, com formato aproximado de 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2. - 
MULTIVERDE
1.314,00
PCT
30,0000
43,80
5 - Cartolina offset na cor verde claro, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras 
curtas, proporcionando ótima lisura e rigidez, com formato aproximado de 500 mm x 660 mm e gramatura 180 
g/m2. - MULTIVERDE
1.314,00
PCT
30,0000
4,27
6 - Massa de modelar com 12 cores, produto totalmente atóxico, antialérgico, acondicionado em caixa de 
papelão com mínimo de 140 g. Composição: cera, pigmento e carga. - ACRILEX
1.494,50
UN
350,0000
10,85
7 - Pasta com ferragem, cartão 300 g/m² laminado com polietileno 10 g/m², grampo trilho metálico de 80 mm 
com tratamento antioxidação, fixado internamente na pasta com ilhoses metálicos medindo aproximadamente 
22,5 cm x 33 cm. Embalado em plástico transparente com 10 unidades. - FD - PARA ATENDER AS CRECHES DA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITOU A SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
2.170,00
PCT
200,0000
2.695,00
356/2015
Pregão Presencial
FONTE VIVA DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
12.139.930/0001-00
0,00
560
7786/000-2015       
7,65
Item:
1 - Caneta hidrográfica Jumbo ponta grossa contendo 12 cores variadas, com ponta de feltro, tampa com 
respirador para facilitar assim a ventilação do produto, medindo 5mm de ponta, corpo plástico em polipropileno 
medindo aproximadamente 135mm. - MARIPEL
Vl.Total:
2.295,00
Vl. Unit.:
Un.:
JG
Quantidade:
300,0000
40,00
2 - Envelope "saco" de papelaria, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 
g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes 
dimensões: 260 mm x 360 mm. - SCRITY - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 
CONFORME SOLICITOU A SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
400,00
CX
10,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
560
7787/000-2015       
1,50
Item:
1 - Caderno pequeno (caderneta) espiral 1/8 contendo 96 folhas, formato 100 mm x 146 mm, capa e contra 
capa flexíveis com aproximadamente 120g/m², com folhas brancas, miolo mínimo de 50g/m², pautas azuis e 
margem. Espiral galvanizado acabamento em coil loop. - CREDEAL
Vl.Total:
45,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
34,00
2 - Corretivo em fita de aproximadamente 4 mm com tampa protetora removível, vazada na parte inferior e 
superior, medindo aproximadamente 17 mm de comprimento x 12 mm de largura - CIS
1.020,00
CX
30,0000
16,00
3 - Folhas de EVA comum. Especificações Técnicas: E.V.A colorido, lavável, atóxico, totalmente anatômico ideal 
para: Trabalhos manuais, trabalhos escolares, Personalização de acessórios – Dimensões 600x400x2mm- Cores 
Sortidas – Embalagem com 10 unidades. - RDJ
19.200,00
PCT
1.200,0000
11,15
4 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo 
26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas. Dimensão da base de aproximadamente 13,5 cm. - GENMES
1.672,50
UN
150,0000
0,40
5 - Refil de silicone para pistola de cola quente, com espessura fina de 7,4 mm, medindo 300 mm de 
comprimento. - JOCAR
800,00
UN
2.000,0000
0,74
6 - Refil de silicone para pistola de cola quente, medindo 11,3 mm de diâmetro x 300 mm de comprimento. - 
JOCAR
1.480,00
UN
2.000,0000
3,34
7 - Tinta guache amarela, acondicionado frasco plástico transparente contendo 250 ml. - ACRILEX
668,00
UN
200,0000
3,34
8 - Tinta guache azul, acondicionado frasco plástico transparente contendo 250 ml. - ACRILEX
668,00
UN
200,0000
3,34
9 - Tinta guache branca, acondicionado frasco plástico transparente contendo 250 ml. - ACRILEX
668,00
UN
200,0000
3,34
10 - Tinta guache preta, acondicionado frasco plástico transparente contendo 250 ml. - ACRILEX
668,00
UN
200,0000
3,34
11 - Tinta guache verde, acondicionado frasco plástico transparente contendo 250 ml. - ACRILEX
668,00
UN
200,0000
3,34
12 - Tinta guache vermelha, acondicionado frasco plástico transparente contendo 250 ml. - ACRILEX - PARA 
ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITOU A SEÇÃO DE ALMOXARIFADO 
- C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
668,00
UN
200,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/08/2015 ATÉ 20/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2.548,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
668
7815/000-2015       
3,00
Item:
1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL- MARILAN
Vl.Total:
750,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
250,0000
12,74
2 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO
1.274,00
KG
100,0000
3,70
3 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - NECTAR
111,00
UN
30,0000
1,45
4 - MILHO REIDRATADO em conserva de salmoura, lata com aproximadamente 200 grama de peso.- 
PREDILECTA
145,00
UN
100,0000
5,36
5 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - YOKI - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27900-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
268,00
PCT
50,0000
1.508,10
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
0,00
668
7816/000-2015       
1,65
Item:
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
Vl.Total:
165,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
2,47
2 - LEITE CONDENSADO - CEMIL
617,50
UN
250,0000
1,78
3 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SINHÁ
35,60
PCT
20,0000
13,00
4 - MISTURA PARA CANJICA COM CASTANHA DO PARÁ E LEITE DE COCO ENRIQUECIDA COM FERRO -  
HORTAFÁCIL
390,00
KG
30,0000
3,00
5 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27900-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
300,00
UN
100,0000
2.860,00
11498/2014
Pregão Presencial
SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.824.339/0001-51
0,00
650
7817/000-2015       
14,30
Item:
1 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - CRIALIMENTOS - AQUISIÇÃO PARA 
USO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.860,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
200,0000
3.013,87
4623/2014
Pregão Presencial
DIGI RAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS 
DE IN
0,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.699.501/0001-21
0,00
653
7836/000-2015       
3.013,87
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA - BROTHER / MFC 8952 DW - PARA O CRAS 
PAULISTANO - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.013,87
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
889,60
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
05.271.722/0001-02
0,00
797
8311/000-2015       
3,29
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
Vl.Total:
658,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
7,72
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 
382-2 CEF - FMFEPS
231,60
UN
30,0000
913,20
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
0,00
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
02.728.751/0001-54
0,00
797
8312/000-2015       
30,44
Item:
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) - AQUISIÇÃO PARA 
UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
Vl.Total:
913,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
1.044,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
650
8314/000-2015       
3,29
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
Vl.Total:
658,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
7,72
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.288-X 
BB - ASSISTÊNCIA
386,00
UN
50,0000
1.522,00
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
0,00
650
8315/000-2015       
30,44
Item:
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) - AQUISIÇÃO PARA 
UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.288-X BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.522,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
312,00
323
8478/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Relatorio de Visitas - Agente Comunitario de Saúde, 50x1 vias, impresso na cor: preto em papel sulfite 
75g/m² (1x1), f final: 21x31cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. - 1º TERMO ADITIVO - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
312,00
Un.:
BLC
Quantidade:
80,0000
3,90
0,00
8617/2014
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
5.937,50
319
8548/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Alimento nutricionalmente completo em pó normocalórico, para uso oral ou enteral. Indicado para crianças 
de 01 a 10 anos de idade, na apresentação pó, acrescida de fibras. Isento de lactose e glúten, variedade de 
sabores. Acondicionada em embalagem hermeticamente fechada contendo de 400 a 1000g. Registro no 
Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. 
Vl.Total:
5.937,50
Un.:
KG
Quantidade:
62,5000
95,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/08/2015 ATÉ 20/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
- PEDIASURE - ABBOTT - 400G - 1º TA - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
0,00
6820/2015
Outros/Não Aplicável
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇAO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.93.01
J
01.263.896/0001-64
61.772,58
521
8558/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0259.931-24/2008 - 
MCT/CAIXA - INCLUSÃO DIGITAL - EMEF KESAO KASUGA - C/C 11054-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
61.772,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
61.772,58
0,00
6819/2015
Outros/Não Aplicável
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇAO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.93.01
J
01.263.896/0001-64
46.198,44
521
8559/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0259.912-99 - MCT/CAIXA - 
INCLUSÃO DIGITAL - EMEF JOSINO SILVEIRA - C/C 11055-9 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
46.198,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
46.198,44
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
226,89
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
636
8591/001-2015       
4,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
226,89
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
56,7200
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
88,06
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
143
8593/001-2015       
120,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
Vl.Total:
88,06
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,7300
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
672,85
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
41
8594/001-2015       
12,50
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
Vl.Total:
672,85
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
53,8300
70,26
6929/2015
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
0,00
100
8667/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES - VIAGENS À SÃO PAULO/SP SERVIÇO DESTE GABINETE - DIA 28/07/15, SAÍDA ÀS 08h00 E 
RETORNO ÀS 20h00 - DIA 05/08/15, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h30 - GABINETE
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
281,04
6930/2015
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
0,00
100
8668/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES - VIAGENS À SÃO PAULO À SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E SERVIÇO DA JUNTA MILITAR - 08/07/15, SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 13/07/15, SAÍDA 
ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 21h00 - 15/07/15, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 17/07/15, SAÍDA ÀS 03h30 
E RETORNO ÀS 20h00 - 20/07/15, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 19h00 - GABINETE
Vl.Total:
281,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
8,0000
210,78
6931/2015
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
0,00
100
8669/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES - VIAGENS À SÃO PAULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E SERVIÇO DA JUNTA MILITAR - 27/07/15, SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 19h00 - 28/07/15, SAÍDA 
ÀS 03h30, RETORNO ÀS 19h00 - 29/07/15, SAÍDA ÀS 04h00, RETORNO ÀS 17h30 - 30/07/15, SAÍDA ÀS 03h30, 
RETORNO ÀS 22h00 - GABINETE
Vl.Total:
210,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
6,0000
42,26
6906/2015
Outros/Não Aplicável
CRISTIANE MARQUES
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
070.030.158-54
0,00
632
8670/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP NA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA 
OBTER INFORMAÇÃO SOBRE P PROGRAMA VIA RÁPIDA EMPREGO, NO DIA 05/08/15 COM SAÍDA ÀS 08h00 E 
RETORNO ÀS 18h00 - ASSISTÊNCIA
7,13
1,0000
35,13
6960/2015
Outros/Não Aplicável
LEILA CRISTINA COSTA FERNANDES
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
084.949.568-76
0,00
100
8681/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À JUQUIÁ/SP, DIA 06/08/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - VIAGEM PARA 
REALIZAR INSPEÇÃO À JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - GABINETE
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
336,84
6959/2015
Outros/Não Aplicável
LOURDES DA SILVA
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
732.913.408-25
0,00
100
8682/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
140,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
4,0000
196,32
2 - PERNOITE - VIAGENS PARA REALIZAR INSPEÇÃO À JUNTA DE SERVIÇOS MILITARES - BARRA DO 
TURVO/SP, SAÍDA 26/04/15, ÀS 14h00 E RETORNO 27/07/15 ÀS 17h00 - CANANÉIA/SP, 06/08/15, SAÍDA ÀS 
07h30 E RETORNO ÀS 17h00, JUQUIÁ/SP, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - GABINETE
196,32
1,0000
524,00
6823/2015
Outros/Não Aplicável
LUCIMARA DOS SANTOS SILVA SOUZA
0,00
524,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
328.840.058-89
0,00
525
8684/000-2015       
524,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA - C/C 
404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
524,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
816,00
6830/2015
Outros/Não Aplicável
JANETE RIBEIRO LOPES
0,00
816,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
159.048.778-89
0,00
559
8686/000-2015       
816,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA O SETOR IV - CRECHE MUNICIPAL VILA RIBEIRÓPOLIS - 
C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
816,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/08/2015 ATÉ 20/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
17
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
666,66
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
0,00
766
8840/000-2015       
13.500,06
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - PARTE DO 5º TA AO CONTRATO Nº 074/2011 - ESPORTES
Vl.Total:
666,66
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0500
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
666,66
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
0,00
693
8841/000-2015       
13.500,06
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITEE - PARTE DO 5º TA AO CONTRATO Nº 074/2011 - FUNSSOL
Vl.Total:
666,66
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0500
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
666,66
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
0,00
186
8842/000-2015       
13.500,06
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITEE - PARTE DO 5º TA AO CONTRATO Nº 074/2011 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
666,66
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0500
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
666,66
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
0,00
4
8843/000-2015       
13.500,06
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITEE - PARTE DO 5º TA AO CONTRATO Nº 074/2011 - GABINETE
Vl.Total:
666,66
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0500
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
666,66
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
0,00
71
8844/000-2015       
13.500,06
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITEE - PARTE DO 5º TA AO CONTRATO Nº 074/2011 - FINANÇAS
Vl.Total:
666,66
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0500
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
666,66
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
0,00
103
8845/000-2015       
13.500,06
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITEE - PARTE DO 5º TA AO CONTRATO Nº 074/2011 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
666,66
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0500
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
666,66
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
0,00
143
8846/000-2015       
13.500,06
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITEE - PARTE DO 5º TA AO CONTRATO Nº 074/2011 -  - TRÂNSITO
Vl.Total:
666,66
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0500
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
666,66
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
0,00
278
8847/000-2015       
13.500,06
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITEE - PARTE DO 5º TA AO CONTRATO Nº 074/2011 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
666,66
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0500
0,00
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
295,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
0,00
323
8848/000-2015       
192,52
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
192,52
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
102,48
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT - PARA USO DO PSF DO 
CAPINZAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
102,48
SV
1,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
1.939,80
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
458
8849/000-2015       
3,23
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - COMBUSTÍVEL PARA USO DO SETOR DO PAM - C/C 624023-0 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
1.939,80
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
600,0000
0,00
5910/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.384,05
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
433
8850/000-2015       
35,67
Item:
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
Vl.Total:
2.675,25
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
75,0000
39,67
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
3.808,32
SV
96,0000
40,63
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
3.900,48
SV
96,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
409,67
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
101
8851/000-2015       
215,13
Item:
1 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
Vl.Total:
215,13
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
194,54
2 - JOGO DE RETENTOR. DO MOTOR - MANUTENÇÃO VEÍCULO PALIO PLACA BVZ 6178 - DESCONTO DE 29% 
- PLANEJ. URBANO
194,54
PÇ
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
40,60
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
101
8852/000-2015       
20,30
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - TROCA PEÇAS VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - DESCONTO DE 27,50% 
- PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
40,60
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
610,45
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
101
8853/000-2015       
134,85
Item:
1 - VALVULA TERMOSTATICA
Vl.Total:
134,85
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
139,93
2 - MANGUEIRA DO RADIADOR
279,85
UN
2,0000
85,55
3 - CANO DE AGUA. DO MOTOR
85,55
UN
1,0000
10,15
4 - SELO DO MOTOR
30,45
UN
3,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/08/2015 ATÉ 20/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
18
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
79,75
5 - RESERVATORIO EXPANSAO - TROCA PEÇAS VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - DESCONTO DE 
27,50% - PLANEJ. URBANO
79,75
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
410,80
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
51
8854/000-2015       
81,67
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
29,40
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,3600
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,02
HR
0,4900
81,67
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - VW SANTANA - PLACA CMW 1300 - ADMINISTRAÇÃO
341,38
HR
4,1800
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
677,15
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
49
8855/000-2015       
42,78
Item:
1 - COXIM. SUPERIOR
Vl.Total:
85,55
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
63,80
2 - TERMINAL DE DIREÇAO
127,60
UN
2,0000
232,00
3 - AMORTECEDOR TRASEIRO - VW SANTANA - PLACA CMW 1300 - ADMINISTRAÇÃO
464,00
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
270,86
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
8856/000-2015       
58,00
Item:
1 - AQUISIÇÃO ; KIT. BATENTE E COIFA TRASEIRO
Vl.Total:
116,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
38,72
2 - BUCHA. AGREGADO - VW SANTANA - PLACA CMW 1300 - SERV. MUNICIPAIS
154,86
UN
4,0000
0,00
6061/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
24.940,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
564
8857/000-2015       
580,00
Item:
1 - BALANÇA ELETRÔNICA PESADORA CAPACIDADE 15 KG, COM DIVISÃO DE 05 GRAMAS. DISPLAY-LED DE 
ALTA INTENSIDADE DUPLO (OPERADOR E CLIENTE) DE PESO. GABINETE ABS INJETADO. PRATO - AÇO 
INOXIDÁVEL DIMENSÕES DO PRATO: 24X32CM DIMENSÕES DA BALANÇA: 13X35X35 ALIMENTAÇÃO: FONTE 
EXTERNA. DEVERÁ POSSUIR SELO DO INMETRO. - MICHELETTI MIC P15 - PARA ATENDER AS ESCOLAS DA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITOU O GSE - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
24.940,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
43,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.498,10
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
790
8858/000-2015       
20,50
Item:
1 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - INFLA
Vl.Total:
307,50
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
15,0000
3,68
2 - Balde em plástico reciclado, canelado, com alça de metal, capacidade para 20 litros, nas seguintes 
dimensões aproximadas: 36 cm de altura x 33 cm de diâmetro. - ARQPLAST
92,00
UN
25,0000
41,40
3 - Cesto de lixo plástico redondo com tampa, capacidade 100 litros, cores variadas. Medindo aproximadamente: 
51 cm (diâmetro) x 69 cm (altura) - ARQPLAST
828,00
UN
20,0000
2,40
4 - Saco de algodão alvejado, reforçado, composto de 100% algodão, medindo no mínimo 48x78 cm, com bordas 
costuradas. - INFLA
91,20
UN
38,0000
2,99
5 - Desodorizador sanitário pastilha adesiva - Caixa com 03 unidades - LEVEBRISA - PARA USO DA 
SECRETARIA DE ESPORTES
179,40
CX
60,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
6,40
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
101
8859/000-2015       
3,20
Item:
1 - Anel de vedação para vaso sanitario - SENSI - PARA USO DO GABINETE E CARTÓRIO ELEITORAL - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
6,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
23,70
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
101
8860/000-2015       
4,74
Item:
1 - CADEADO E.20 - GOLD - PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO E CARTÓRIO ELEITORAL - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
23,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
25,56
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
101
8861/000-2015       
2,13
Item:
1 - LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE 40W - LB BLUMENAU - PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO E 
CARTÓRIO ELEITORAL - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
25,56
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
201,78
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
560
8862/000-2015       
22,42
Item:
1 - OLEO 15W40. DIESEL - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, 
PARA O VEÍCULO PEUGEOT BOXER PLACA EHE 7182 - VALOR COM DESCONTO R$ 201,78 - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
201,78
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
2.493,56
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
560
8863/000-2015       
1.814,88
Item:
1 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
Vl.Total:
1.814,88
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
554,04
2 - CORREIA DENTADA
554,04
UN
1,0000
56,24
3 - FILTRO DE OLEO
56,24
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/08/2015 ATÉ 20/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
19
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
34,20
4 - Aquisição: VEDADOR. SINTÉTICO DE JUNTA
34,20
UNI
1,0000
34,20
5 - SELANTE PARA MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME PARA O VEÍCULO PEUGEOT BOXER PLACA EHE 7182 - VALOR COM DESCONTO R$ 2.493,56 - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
34,20
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
255,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
784
8864/000-2015       
12,75
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS PLACA DBA 9494 - O VALOR 
TOTAL COM DESCONTO OFERTADO PELA EMPRESA R$ 255,00 - ESPORTES
Vl.Total:
255,00
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
20,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
288,75
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
784
8865/000-2015       
57,00
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
57,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
60,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
60,00
UN
1,0000
85,50
3 - FILTRO DE AR
85,50
UN
1,0000
71,25
4 - FILTRO DE AR. SECUNDARIO
71,25
UN
1,0000
15,00
5 - FILTRO. DIREÇÃO HIDRAULICA - PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS PLACA DBA 9494 - O VALOR 
TOTAL COM DESCONTO OFERTADO PELA EMPRESA R$ 288,75 - ESPORTES
15,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
4.728,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
560
8866/000-2015       
645,00
Item:
1 - Aquisição de: PNEU
Vl.Total:
2.580,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
90,00
2 - CAMARA
360,00
PÇ
4,0000
41,25
3 - PROTETOR
165,00
UN
4,0000
600,00
4 - JOGO DE REPARO. CAIXA DE DIREÇÃO
600,00
UN
1,0000
595,00
5 - AQUISIÇÃO ; KIT. PORCA/CONTRA PORCA
595,00
UN
1,0000
6,00
6 - ESFERA
168,00
UN
28,0000
180,00
7 - TAMPA DO RADIADOR
180,00
UN
1,0000
80,00
8 - PARABARRO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - 
VEÍCULO FORD F4000, PLACA DBA 2094 - VALOR COM DESCONTO R$ 4728,00 - C/C 14.284-0 BB - SAL. EDUC. 
- EDUCAÇÃO
80,00
PÇ
1,0000
0,00
7290/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
1.020,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.774.819/0007-90
0,00
338
8867/000-2015       
1.020,00
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - REF. CURSO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
ODONTOLÓGICOS PARA PARTICIPAÇÃO DO FUNCIONÁRIO JUSSEMAR LUIZ BATISTA - C/C 255-9 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.020,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
7277/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME
1.071,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
10.282.941/0001-19
0,00
293
8868/000-2015       
153,00
Item:
1 - PARA DE MULETAS . Fabricada em alumínio de alta resistência, com regulagem.Composição: parte metálica, 
alumínio; revestimento do apoio de mão e axilar: borracha; ponteira: borracha - INADAIÁ - PARA USO DOS 
PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO NO SETOR DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - RECURSO FEDERAL - 
PROPOSTA 456858720001120-01 - EQUIP. FISIOTERAPIA - REPASSE FUNDO A FUNDO - C/C 624077-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.071,00
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
7,0000
0,00
7288/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
1.800,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
65.555.146/0002-20
0,00
458
8869/000-2015       
120,00
Item:
1 - REFIL PARA MÁSCARA FACIAL - DRAGER SAFETY - MODELO X-PLORE 6300 - PARA USO DA EQUIPE DE 
COMBATE DE ENDEMIAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NAS ATIVDADES DE NEBULIZAÇÃO NO ANO DENGUE 
2015/2016 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
0,00
7291/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DA EMBALAGEM LTDA
327,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.093.702/0001-59
0,00
336
8870/000-2015       
0,90
Item:
1 - SACO PLÁSTICO 05X24 - 100 UNIDADES
Vl.Total:
4,50
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
5,0000
12,90
2 - SACO PLASTICO 15X20 - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
322,50
KG
25,0000
0,00
7287/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
93,90
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
0,00
442
8871/000-2015       
4,75
Item:
1 - CARBONATO DE CALCIO PÓ - 40 GRAMAS
Vl.Total:
14,25
Vl. Unit.:
Un.:
PT
Quantidade:
3,0000
4,95
2 - VITAMINAS DO COMPLEXO B - GOTAS
14,85
FR
3,0000
0,72
3 - OXIBUTININA, 5MG - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REF. AO PROCESSO Nº 4952014/007189-3 
PARA A PACIENTE ALINE DA CONCEIÇÃO CASTRO COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA TRÊS MESES - C/C 
64,80
COMP
90,0000
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/08/2015 ATÉ 20/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
20
/
20
Data de Lançamento: 20/08/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
410-1 CEF - SAÚDE
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 24 de Agosto de 2015.